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阜阳市农机局2016年部门决算情况
字体:    发布时间:2017/9/25   点击次数:188次   

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关农机化的方针政策和法律法规,编制全市农机化发展中长期规划及年度工作计划,并组织实施。

(二)依照《中华人民共和国农业机械化促进法》、《安徽省农业机械化促进条例》,指导全市农机维修、供应、交易市场建设和全市农机化服务体系建设;负责全市农机产品质量、维修质量、作业质量、服务质量的监督管理。

(三)依照《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》和《安徽省农业机械化促进条例》,对全市拖拉机、联合收割机等农业机械进行安全监理;开展安全生产宣传教育及农机事故的调查处理。

(四)负责农机化新技术、新机具的研制、引进、推广应用工作;指导农田机械化生产工作。

(五)负责农机化产业发展项目的计划编制、组织申报、监督检查工作。

(六)负责全市农机化信息网络建设,做好全市农机化信息的收集、整理、发布工作,指导农机电子商务发展;负责农机行业有关数据统计和上报工作。

(七)负责全市农机化技术人员及农机驾驶操作人员的教育培训、职业技能考核和认证工作;

(八)负责宣传贯彻农机购置补贴政策,指导监督全市农机购置补贴政策实施。

(九)指导全市各县(市、区)农机部门的农机化业务工作。

(十)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市农机2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算

纳入阜阳市农机2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

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三、市农机2016年度部门决算报表:


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表


      市农机局2016年度部门决算报表.doc



四、市农机2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1278.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1277.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加530.99万元512.8万元,分别增长71%67%,主要原因:一是机构合并人员增加及工资增长;二是项目资金增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1278.29万元,其中:财政拨款收入1278.28万元,占99.99%;事业收入0万元;经营收入0万元其他收入0.01万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1277.7万元,其中:基本支出912.51万元,占71.4%;项目支出365.19万元,占28.6%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1278.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1277.7万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计增加530.98万元530.4万元分别增长71%70.9%主要原因:一是机构合并人员增加及工资增长;二是项目资金增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1278.28万元,占本年收入的99.99%,一般公共预算财政拨款收入增加530.98万元,增长71%。主要原因一是机构合并人员增加及工资增长;二是项目资金增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1277.7万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加530.4万元,增长70.9%。主要原因一是机构合并人员增加及工资增长;二是项目资金增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1127.14万元,支出决算为1278.28万元,完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因一是调整工资;二是增加公车补贴。其中基本支出912.51万元,占71.4%;项目支出365.19万元,占28.6%。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出。年初预算为193.41万元,支出决算为216.35万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

2)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为30.19万元,支出决算数位30.78万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是医保基金调整。

3)农林水支出年初预算为826.63万元,支出决算为955.05万元,完成年初预算的115.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4)住房保障支出年初预算为76.91万元,支出决算为75.52万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出912.51万元,其中人员经费521.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费60.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

说明:农机2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市农机局机关运行经费261.35万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额4.58万元,其中:政府采购货物支出4.58万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市农机局共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,农机局按照指向明确、合理可行的原则,对13个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金367 万元。全年共组织对13个项目进行了绩效自评,涉及财政资金367万元。评价结果显示,各个项目资金支出进度基本按序时进行,项目的实施效果达到了预期绩效目标2016年通过项目实施,确保全市三夏三秋农机化生产顺利完成全年无重大农机安全生产事故和责任事故发生农机维修、作业、服务质量进一步提高农机化科技含量农机人员素质进一步提升农机专业合作社等农机社会化服务组织健康发展经营效益进明显提高实现农机专业合作社在现代农业发展中的主力军作用。尤其是省级农机产业化发展项目的实施,进一步加快农机信息化建设,提升农机社会化服务水平,巩固平安农机创建成果,提高我市农机化水平,助力现代农业发展

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

阜阳市农机2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                           单位:万元

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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市农机2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为10.4万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平。

(二)公务接待费支出10.4万元,与2015年度决算持平2016年阜阳市农机局国内公务接待共145批次(其中外事接待0批次),1202人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研以及招商引资等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.1万元,与2015年度决算持平,2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于农机安全生产监督执法检查等。2016年,阜阳市农机局所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

联系方式:阜阳市农机局政务公开电子邮箱:fynjb126.com

                 


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