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阜阳市农业机械研究所2016年部门决算情况
字体:    发布时间:2017/9/25   点击次数:996次   

一、部门主要职能

1、负责全市农机化软科学研究,重点加强基础性理论和应用基础的研究、应用和推广工作;2、负责农机农艺相融合的农机化技术研究及推广应用工作;3、负责全市农机生产、销售、维修、作业服务等产品质量监督管理及农机从业人员职业技能鉴定工作。4、负责农业机械、农副产品加工,机电、民用机械的设计、研制、开发和推广应用工作。5、承办市局、省站等有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市农业机械研究所2016年度部门决算为本级事业单位决算

 

三、阜阳市农业机械研究所2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计463.81万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计463.81万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加12.61万元,增长2.79%,主要原因:上级主管部门拨入一个专项收入。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计457.79万元,其中:财政拨款收入377.79万元,占82.52%;上级补助收入80万元,占17.48%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计455.41万元,其中:基本支出343.81万元,占75.49%;项目支出111.60万元,占24.51%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计377.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计377.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少47.28万元,降低11.12%,主要原因:一是在职人员4人退休,人员经费减少;二是预算外收入减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入377.79万元,占本年收入的82.52%,一般公共预算财政拨款收入减少47.28万元,降低11.12%。主要原因一是在职人员4人退休,人员经费减少;二是预算外收入减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出377.79万元,占本年支出的82.96%。与2015年相比,财政拨款支出减少68.24万元,降低15.30%。主要原因一是在职人员4人退休,人员经费减少;二是2015年支出含有年初结转和结余。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为319.58万元,支出决算为377.79万元,完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因:是调整了农机农艺融合试验租地及采购种子、化肥等农资产品;二是加强“智慧农机科研示范基地”建设,优化升级农机装备;三是提升科研创新能力,加大科研人员继续教育工作,多次对农机手进行轮流培训;四是指导全市深松机械应用远程监测设备;五是在职人员工资增加。

其中基本支出337.79万元,占89.41%;项目支出40万元,占10.59%。具体情况如下:

1)科学技术支出年初预算为266.11万元,支出决算为321.62万元,完成年初预算的120.86%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

2)社会保障和就业年初预算为0.91万元,支出决算数位0.91万元,完成年初预算的100%。

3)医疗卫生支出,年初预算为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100%。

4)住房保障支出,年初预算为37.81万元,支出决算为40.51万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金自然增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出337.79万元,其中人员经费312.44万元,主要包括:基本工资119.79万元、津贴补贴79.42万元、奖金11.46万元、绩效工资45.93万元、医疗费15.08万元、住房公积金40.51万元、其他对个人和家庭补助支出55.84万元;公用经费25.35万元,主要包括:办公费1.05万元、印刷费0.33万元、咨询费0.20万元、手续费0.15万元、水费0.38万元、电费1.66万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.96万元、差旅费1.26万元、维修(护)费0.74万元、会议费0.60万元、培训费1.77万元、公务接待费2.45万元、专用材料费0.76万元、劳务费1.60万元、工会经费1.90万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用0.19万元、其他商品服务支出1.34万元、办公设备购置4.04万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳市农业机械研究所2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市农业机械研究所机关运行经费0万元,因我单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市农业机械研究所政府采购支出总额4.04万元,其中:政府采购货物支出4.04万元。 

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市农业机械研究所共有车辆1辆,一般公务用车。

 4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,阜阳市农业机械研究所按照指向明确、合理可行的原则,对四个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金40万元。全年共组织对四个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金40万元。评价结果显示:

1) 阜阳市农机信息化建设

整体支出:12万元。

政策:《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》(国办发〔2015〕59号)

评价结果:优秀。

项目概述:完成了农机通日常信息更新维护;完成了阜阳市农机作业信息网的设计、上线、日常信息更新维护;完成了2016年度我市深松智能监测系统的推广维护;完成了2016年我市新购农机具加装GPS定位仪的试点任务。

完全达到了预期绩效目标。

2)农机质量督查

整体支出:8万元。

政策:《中华人民共和国农业机械促进法》、《国务院农业机械安全监督管理条例》、农业部及国家工商总局《农业机械维修管理规定》等文件要求。

评价结果:优秀。

项目概述:完成了我市农机生产、经销企业农机质量抽查,开展了小麦、玉米机收作业质量调查2项,农机维修网点抽查5批次,实现在作业大忙季节农机投诉平台24小时运行。

     完全达到了预期绩效目标。

3)科技人员继续教育

整体支出:5万元。

政策:《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》(中发20131号)

评价结果:优秀。

项目概述:职工发表论文3篇,协助企业科研创新2项,培训农机手500余人。

完全达到了预期绩效目标。

4)智慧农业科研示范基地建设

整体支出:15万元。

政策:《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发20151号),《农业部关于大力开展粮食绿色增产模式攻关的意见》(农发20151号)、《安徽省人民政府办公厅关于大力开展粮食绿色增产模式攻关示范行动的意见》。

评价结果:优秀。

项目概述:完成100亩核心示范园区的配套设施建设,以国家重点推广应用的保护性耕作、复式播种施肥一体化作业、机械化病虫害防治及田间管理、高效机收及秸秆综合利用等多项农机化集成技术应用,基本实现农机农艺融合、远程监测、全程机械化的作业。组织科技人员、技术型农民和创新型农机操作人员技术培训,完善主要农作物生产技术规范并加以推广应用。

完全达到了预期绩效目标。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

阜阳市农业机械研究所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市农业机械研究所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.76万元,完成年初预算的106.67%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本单位汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.45万元,完成年初预算的102.08%,公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元,完成年初预算的110.33%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出2.45万元,与2015年度决算相比,增加0.04万元,增长1.66%。,增长的原因是承担农机系统招商引资与信息化建设工作,招商接待、信息化产品洽谈接待增加。2016年阜阳市农业机械研究所国内公务接待共42批次(其中外事接待0批次),332人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级及兄弟单位检查、调研及交流农机科研、质量监督管理、信息化等方面的工作,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.31万元,与2015年度决算相比,减少0.21万元,下降5.97%。其原因是严格公务用车审批,车况老化不适合长途出行。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,阜阳市农业机械研究所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:阜阳市农业机械研究所政务公开电子邮箱:fynjky@126.com

 

2016年阜阳市农业机械研究所 决算公开附表.XLS


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